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文字编辑:集团办公室 点击率:43 发布时间:2019-6-18 11:02:55
集团公司2019年4月份经营层绩效考核会会议纪要
 

201956日上午,集团公司召开4月份经营层绩效考核会,会议通报20194月份各经营中心经济计划工作目标完成情况并安排部署5月份工作重点。会议由绩效管理副主任崔然新主持,集团公司董事长/CEO、各经营中心总经理、管理部室总经理/主任、各中心/部室三职等以上管理人员参加会议,管理部室全体人员列席。现将会议主要事项记录如下:

一、公司及各中心、部室4月份计划任务和工作目标完成情况

4月份公司实现总营业收入467.55万元,占本月计划(418.3万元)的111.8%;与去年同期(427.91万元)提高了9.3%1-4月份累计实现总营业收入1859.58万元,与去年同期(1745.37万元)提高6.5%,占年计划进度34.9%

其中,果品市场经营中心4月份完成营业收入400.05万元,占本月计划(370万元)的108.1%,与去年同期(360.42万元)提高11%1-4月份累计实现总营业收入1571.46万元,与去年同期(1492.54万元)提高5.3%,占年计划进度的35.3%;本月进场量1.97万吨,1-4月份累计实现进场量7.71万吨。与去年同期(7.92万吨)基本持平。

从收入结构分析,果品市场经营中心现有资产313户,全部出租,资产经营使用率达到100%,资产合同管理达成率99.7%;其中经营一部本月经营收入计划116万元,实际完成收入120万元,资产本月77户,全部出租,资产经营使用率达到100%,资产合同管理达成率100%;经营二部本月经营收入计划120万元,实际完成收入123.8万元,资产本月82户,全部出租,资产经营使用率达到100%,资产合同管理达成率98.8%;经营三部本月经营收入计划17万元,实际完成收入35.2万元,资产本月29户,全部出租,资产经营使用率达到100%,资产合同管理达成率100%;经营四部本月经营收入计划72万元,实际完成收入71万元,资产本月56户,全部出租,资产经营使用率达到100%,资产合同管理达成率100%;仓储部本月经营收入计划34万元,实际完成收入36.1万元,资产本月69户,全部出租,资产经营使用率达到100%,资产合同管理达成率100%;门检稽核部本月经营收入计划11万元,实际完成收入13.5万元。

物业经营中心4月份完成营业收入48.42万元,占本月计划(48.3万元)的100.2%,与去年同期(52.53万元)降低了7.8%1-4月份累计实现营业收入193.48万元,与去年同期(210.2万元)降低了8%,占年计划进度33.4%。从收入结构看,物业经营中心现有资产72户,出租71户,待租1户,资产经营使用率达到98.6%,资产合同管理达成率100%。其中:沿街商业房现有资产6户,出租5户,待租1户;商住楼资产50户,全部出租;北区沿街商业房资产10户,全部出租。

财务部实现理财收入19.08万元,1-4月份累计完成94.58万元。

从公司及各中心、部室4月份计划任务、工作目标完成情况看, 面对严峻的经营形势和增收压力,各中心、部室认真按照二季度工作部署,创新经营管理模式,加快基础设施升级改造,加大物流园()项目政府协调、宣传推介、合作共赢的对接沟通,推进电子商务平台系统升级,强化制度行为规范,特别是组织优秀员工赴河南万邦国际物流园区参观考察,进一步加强行业交流,开拓视野,拓宽思路,做到了工作学习两不误、两促进。经过广大干部员工的共同努力,集团公司和各中心、部室均完成月度计划任务、工作目标,为实现上半年各项计划任务工作目标奠定了良好的基础。但从各中心经营形势发展潜能看仍不容乐观,经营收入持续增长的压力还很大,客户规模结构、区域布局管理、企业转型升级、立面提升、市场外迁等内在责任和任务还很重。希望大家进一步统一思想、提高认识、理清思路、明确方向,促进各项工作不断取得新突破。

二、 5月份工作重点

(一)进一步统一思想,理清思路,明确市场定位,实现企业经济持续发展

深化改革、加大创新,适应社会和引领行业发展,提高企业核心竞争能力,是我们实现企业可持续发展的基础。集团公司一季度工作报告,在全面总结一季度工作完成情况的基础上,深入分析了当前工作中存在的困难和问题,尤其是市场中心实际进场达标车次和进场量与考核指标仍有一定差距,物业中心沿街商业房及财富中心写字间招商宣传、营销策划、客户储备、结构优化整合还不够,竞标率下降,客户结构、文明素质还有待进一步提高。这些都需要引起高度重视。面对严峻的经营形势,我们不能只顾到眼前利益,片面的追求经济增长计划任务,而忽略了战略导向下目标管理及企业经济高质量的持续发展。公司各级领导干部要充分认识到名优大客户规模结构的提升是实现企业与客户双赢,是企业高质量持续发展的前提,我们既要立足当前,持续加大基础设施投资改造力度,不断优化营商环境,完善系统开发应用,提升市场信息化管理水平,创新机制体制改革,细化区域管理。还要结合实际,谋划长远,按照前瞻性、科学性、现代化要求,进一步抢抓政府扶持民营中小微企业发展的政策红利,积极推动市场外迁,物流园()项目的建设。希望各中心、部室领导干部要以高度负责的精神,拓宽思路、转变观念、勇于担当、破解难题,不断提高经营管理水平,努力确保经济计划及各项重点工作、重点项目任务目标的实现。

(二)加大统筹协调工作力度,不断推动各项重点项目规划建设

当前,物流园(港)项目对接工作,一直按照政府规划及行业发展趋势进行积极的推进。公司各级领导多次赴济阳、长清、齐河、泰安等地进行实地考察对接,中农批投资开发部负责人也到公司就农批项目建设、开发进行了积极的沟通对接,这些都为我们加快物流园(港)项目实施进程打下了良好基础。下一步,我们还要继续多面突击,多点对接,深入广泛的开展对物流园()项目、优质投资项目意向合作方的考察对接,拓展更多合作合资方式,做好项目推介宣传对接项目建议书画册的编制策划,进一步做好各项目的调查、论证、评估、设计、运营、对接等工作,适时加快市场外迁、物流园()项目建设进程。

同时,我们还要抓好当前重点项目的升级改造。目前,市场新建垃圾周转站、时令水果批发区路面铺设及新建伸缩交易大棚已全部完工交付使用;迁建公共卫生间正按照方案要求加快组织施工;物业恒大财富中心写字间装饰装修、沿街房屋整修装饰及外墙美化亮化工作正按期进行,市场原垃圾转运站公共卫生间改造项目还在申报阶段。希望各中心、部室统筹协调,密切配合,科学分析,科学论证,做好新建干货经营设施的规划设计、投资收益分析等工作,确保项目早施工,早收益。

(三)加大营销策划、招商选商工作力度,确保招商宣传工作取得实效

近期,市场招商部带领客户,对周边二三级市场及种植基地进行了考察对接,达成合作意向,在优质客户招商、拓展更多购销渠道方面取得明显成效,为产地与市场及客户搭建合作平台,促进共赢发展。下一步,我们要以此为契机,积极构建长期、稳定的对接合作关系,巩固深化合作成果,继续创新营销思路和方式、方法,多角度、多形式加强对产地特色水果的宣传推介工作,要充分利用媒体、刊物、微信平台等宣传媒介,展示企业在推进产业联盟和产地对接方面取得的显著成效,从而吸引更多有实力的经销商,有特色的优质果品入驻市场经营。物业中心要多措并举,加大招商选商工作力度,提高营销策划,招商宣传方式方法,要拓宽思路,转变观念,不断提高客户储备率,资产竞标率。努力提高固定资产商业价值,提高经济效益。

(四)加快推进电子商务各升级项目的实施

根据《2019年电子商务平台升级建设方案》办公室在重点围绕门检稽核、仓储经营和财务结算工作,会同软件开发商与相关部室就经营管理需求、功能设计、系统存在的不足等问题进行沟通调研的基础上,制定了具体升级改造调整方案 。下一步,将着手围绕所讨论的问题展开需求分析、数据库优化、工作量统计等工作。希望各中心、部室统筹协调、密切配合,确保系统升级和对接调试工作安全有序推进。

(五)不断提高客户文明经营素质,强化区域五包责任落实,不断提高企业核心竞争力

加强企业自身建设、高度重视经营管理中客户文明素质的提升,是顺应社会和企业发展的客观历要求,与企业良好的经营形象密切相关。打黑除恶扫霸痞是党和政府治理营商环境,为广大人民群众提供安居落业,宜居、宜商、安全、放心的社会环境和经营环境的长期治国方针,是让广大人民群众获得安全感、幸福感的重要体现,市场营商环境的治理,需要我们高度重视,认真贯彻落实政府治理要求,坚决打击欺行霸市垄断行为,加强客户治理,提高文明素质。公司上下各级领导干部要切实增强岗位责任服务意识,严格考核激励员工队伍,按照“五包责任”要求,牢固树立企业核心服务理念,充分利用现代科技信息技术,发挥电商平台功能作用,使经营意识、经营理念、劳动用工、效绩考核、体制机制转换与现代智能化发展要求高度融合,不断提高企业经营管理水平,真正为客户和消费者提供更加高效、安全、方便、快捷地服务,不断提升企业综合实力。

(六)抓管理、重培训,不断完善企业管理制度,提高企业经营管理水平

制度建设是企业依据国家政策调整,不断深化企业改革,创新企业经营,加快企业发展,顺应社会行业发展的客观要求。同时也是维护企业有序发展,降低企业风险,提高工作效率、工作质量和经济效益的重要保障。近期,经党政工联席会议审议通过了公司各项管理制度的修改意见。下一步,各中心、部室要认真编制公司新修订各项管理制度的培训学习计划方案,要通过培训学习,进一步增强广大干部员工遵章守纪意识,不断提高企业经营管理水平。经管委、人力资源部、办公室及相关部门要抓好制度行文、制度汇编、重点培训课程编制工作,更好的指导各中心部室开展学习培训制度落实工作,为企业健康发展提供有力支持。

(七)切实加强安全生产后勤保障工作,努力营造良好的经营环境

5月份进入夏季,高温天气变化多,公司及各中心、部室要根据雷雨多、风力大等天气变化,继续深入开展安全生产大检查和宣传教育活动,做好高温天气下的消防安全、网络系统安全。加大治安保卫、监督检查工作力度,加强作业现场的安全管理,文明施工,对重点位置、重点岗位的安全工作要落实到位,严厉打击破坏营商环境行为,要充分发挥电子监控及移动网络系统安全指挥调度作用,加大对入场果品的食品安全检测力度,确保食品安全,努力营造良好的经营环境,保障各项工作的顺利开展。

三、对各中心、部室进行4月份绩效计划考核

依据集团公司《绩效考核手册》,结合各经营中心、管理部室提报的关键业绩指标,经综合评审,各部门20194月份绩效考核结果如下:

序号

   

绩效考核结果

业绩分数

CEO对工作态度评分

考核总分数

考核等级

1

果品市场经营中心

1.505

0.64

2.145

C

2

物业经营中心

1.4

0.6

2

C

3

制袋二厂

1.4

0.6

2

C

4

   

1.4

0.62

2.02

C

5

人力资源部

1.4

0.62

2.02

C

6

   

1.4

0.6

2

C

7

投资开发

后勤保障部

1.4

0.62

2.02

C

8

经营管理委员会

1.4

0.62

2.02

C



















主题词
20194月份绩效会   会议纪要                                

堤口集团公司办公室                               201956日印发  

                                                     共印 

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